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Pointez les écritures détaillées facture par facture et repérez d'ou provient l'erreur :

• Erreur sur un compte 7 (crédit en HT) : un code vente n'a pas été renseigné sur la facture veuillez reprendre la facture et ajouter un code vente sur la ligne en question (celui détermine le choix du compte de produits, classe 7, qui sera imputé) puis relancez l'impression du journal des ventes.
  
  
• Erreur sur un compte 411 (client en TTC) : le compte client comptable n'a pas été renseigné sur la fiche client (onglet Cond.Facturation).
  Veuillez corriger la fiche client et relancer l'impression du journal des ventes.
  
  
• Erreur sur les frais de port, la remise, l'escompte ou TVA : les comptes n'ont pas été correctement renseignés dans les paramètres comptables ou paramètres société (Menu Fichier).
  Veuillez corriger ou renseigner ces comptes et relancer l'impression du journal des ventes.

Les articles proposés, dans la liste des articles, sur un document des achats sont ceux vendus par ce fournisseur.

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